Eén van de doelstellingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is om de vergelijkbaarheid te vergroten tussen de gemeenten. Dit wordt onder meer gedaan door de financiële inrichting van gemeenten meer te uniformeren. Daarnaast zijn de beleidsonderwerpen (taakvelden) meer gestandaardiseerd. Zowel in de begroting als in de jaarrekening wordt een overzicht opgenomen van de taakvelden die in totaal aansluiten bij de programma’s. De taakvelden zijn onderverdeeld naar verschillende kosten- en opbrengstensoorten. De definities van de kosten- en opbrengstensoorten zijn te raadplegen via www.vraagbaakiv3gemeenten.nl
Bedragen x (€ 1.000)
Nr | Omschrijving | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | ||
0-1.2 | Bestuur | 466 | 2.781 | 466 | 3.179 | 401 | 3.109 | 345 | 3.060 | 345 | 3.024 |
0-10. | Mutaties reserves | 12.219 | 13.816 | 11 | 4.413 | 66 | 1.860 | 66 | 1.860 | 66 | 1.860 |
0-11. | Result. vd rekening van baten en lasten | 0 | 657 | 0 | 1.059 | 0 | 1.074 | 0 | -6.588 | 0 | -7.329 |
0-2.2 | Burgerzaken | 605 | 2.194 | 822 | 2.276 | 822 | 2.290 | 822 | 2.257 | 822 | 2.283 |
0-3.2 | Beheer overige gebouwen en gronden | 583 | 1.362 | 70 | 1.539 | 70 | 1.547 | 70 | 1.548 | 70 | 1.546 |
0-4.2 | Overhead | 642 | 18.845 | 699 | 18.823 | 699 | 18.746 | 699 | 17.837 | 699 | 17.802 |
0-5.2 | Treasury | 568 | 121 | 506 | 267 | 457 | 175 | 454 | 251 | 454 | 618 |
0-61. | OZB woningen | 10.430 | 0 | 11.361 | 0 | 11.361 | 0 | 11.361 | 0 | 11.361 | 0 |
0-62. | OZB niet-woningen | 3.935 | 0 | 4.286 | 0 | 4.286 | 0 | 4.286 | 0 | 4.286 | 0 |
0-64. | Belastingen overig | 404 | 723 | 440 | 804 | 440 | 830 | 440 | 856 | 440 | 882 |
0-7.2 | Alg. uitkering en overige uitkeringen GF | 80.660 | 0 | 87.612 | 0 | 87.133 | 0 | 79.579 | 0 | 79.086 | 0 |
0-8.2 | Overige baten en lasten | 0 | 291 | 0 | 606 | 0 | 606 | 0 | 1.256 | 0 | 1.306 |
1-1.2 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.022 | 6.919 | 4.154 | 8.517 | 19 | 4.423 | 19 | 4.402 | 19 | 4.377 |
1-2.2 | Openbare orde en veiligheid | 124 | 1.242 | 135 | 1.964 | 135 | 1.954 | 135 | 1.901 | 135 | 1.897 |
2-1.2 | Verkeer en vervoer | 486 | 6.433 | 516 | 7.028 | 516 | 7.400 | 516 | 7.626 | 516 | 7.744 |
2-2.2 | Parkeren | 19 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 |
2-5.2 | Openbaar vervoer | 0 | 309 | 0 | 326 | 0 | 250 | 0 | 249 | 0 | 248 |
3-1.2 | Economische ontwikkeling | 0 | 301 | 0 | 206 | 0 | 216 | 0 | 215 | 0 | 215 |
3-3.2 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 215 | 247 | 221 | 217 | 221 | 217 | 221 | 218 | 221 | 218 |
3-4.2 | Economische promotie | 2.085 | 42 | 2.629 | 45 | 2.629 | 45 | 2.629 | 45 | 2.629 | 45 |
4-1.2 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 155 | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 169 |
4-2.2 | Onderwijshuisvesting | 37 | 3.359 | 34 | 3.493 | 34 | 3.807 | 34 | 4.521 | 1 | 4.353 |
4-3.2 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 768 | 2.223 | 374 | 2.006 | 374 | 1.932 | 374 | 1.932 | 374 | 1.929 |
5-1.2 | Sportbeleid en activering | 0 | 510 | 222 | 417 | 222 | 410 | 209 | 397 | 209 | 385 |
5-2.2 | Sportaccommodaties | 985 | 3.655 | 1.065 | 3.823 | 1.065 | 3.958 | 1.065 | 4.028 | 1.065 | 3.940 |
5-3.2 | Cult.presentatie, -productie en -partic. | 71 | 526 | 77 | 514 | 77 | 513 | 77 | 512 | 77 | 509 |
5-4.2 | Musea | 5 | 324 | 6 | 400 | 6 | 414 | 6 | 417 | 6 | 419 |
5-5.2 | Cultureel erfgoed | 0 | 373 | 0 | 345 | 0 | 344 | 0 | 340 | 0 | 340 |
5-6.2 | Media | 34 | 1.067 | 37 | 1.106 | 37 | 1.105 | 37 | 1.105 | 37 | 1.104 |
5-7.2 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 195 | 5.540 | 14 | 5.708 | 14 | 5.732 | 14 | 5.774 | 14 | 5.793 |
6-1.2 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.473 | 5.437 | 1.281 | 5.390 | 1.231 | 5.333 | 1.098 | 5.199 | 1.098 | 5.188 |
6-2.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 305 | 5.923 | 109 | 6.607 | 109 | 6.607 | 117 | 6.614 | 117 | 6.603 |
6-3.2 | Inkomensregelingen | 10.938 | 16.324 | 11.006 | 16.600 | 11.420 | 16.791 | 11.684 | 17.055 | 11.736 | 17.106 |
6-4.2 | WSW en beschut werk | 0 | 1.402 | 0 | 1.348 | 0 | 1.283 | 0 | 1.240 | 0 | 1.213 |
6-5.2 | Arbeidsparticipatie | 0 | 696 | 0 | 861 | 0 | 942 | 0 | 1.015 | 0 | 1.083 |
6-6.2 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 129 | 1.677 | 0 | 1.746 | 0 | 1.746 | 0 | 1.746 | 0 | 1.746 |
6-71A | Huishoudelijke hulp (WMO) | 310 | 2.886 | 310 | 3.035 | 310 | 3.266 | 310 | 2.746 | 310 | 2.756 |
6-71B | Begeleiding (WMO) | 0 | 4.441 | 293 | 4.844 | 0 | 4.551 | 0 | 4.552 | 0 | 4.552 |
6-71C | Dagbesteding (WMO) | 0 | 1.330 | 0 | 1.412 | 0 | 1.413 | 0 | 1.413 | 0 | 1.413 |
6-71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 82 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 0 | 87 |
6-72. | Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-72A | Jeugdhulp begeleiding | 0 | 4.098 | 0 | 3.531 | 0 | 3.531 | 0 | 3.531 | 0 | 3.531 |
6-72C | Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 102 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 109 | 0 | 109 |
6-72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 913 | 0 | 1.001 | 0 | 1.001 | 0 | 1.001 | 0 | 1.001 |
6-73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 2.601 | 0 | 2.885 | 0 | 2.208 | 0 | 2.039 | 0 | 2.020 |
6-74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblij | 0 | 2.911 | 0 | 4.534 | 0 | 4.535 | 0 | 4.535 | 0 | 4.535 |
6-74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 1.770 | 0 | 1.193 | 0 | 1.193 | 0 | 1.193 | 0 | 1.193 |
6-82. | Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6-82A | Jeugdbescherming | 0 | 1.210 | 0 | 1.059 | 0 | 1.059 | 0 | 1.059 | 0 | 1.059 |
7-1.2 | Volksgezondheid | 10 | 2.129 | 3 | 2.507 | 3 | 2.507 | 3 | 2.506 | 3 | 2.504 |
7-2.2 | Riolering | 8.609 | 6.971 | 9.143 | 7.080 | 9.982 | 7.679 | 10.419 | 8.116 | 10.839 | 8.536 |
7-3.2 | Afval | 7.700 | 5.821 | 8.215 | 6.137 | 8.392 | 6.314 | 8.368 | 6.290 | 8.327 | 6.249 |
7-4.2 | Milieubeheer | 1.135 | 4.131 | 1.086 | 4.447 | 1.094 | 4.434 | 1.076 | 4.377 | 1.076 | 4.355 |
7-5.2 | Begraafplaatsen en crematoria | 1.189 | 986 | 1.295 | 1.000 | 1.295 | 997 | 1.295 | 996 | 1.295 | 995 |
8-1.2 | Ruimtelijke ordening | 413 | 2.554 | 386 | 2.788 | 386 | 2.574 | 386 | 2.571 | 386 | 2.571 |
8-2.2 | Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen | 4.852 | 3.280 | 4.662 | 2.352 | 648 | 920 | 3.746 | 4.018 | 0 | 272 |
8-3.2 | Wonen en bouwen | 1.559 | 3.489 | 1.688 | 3.451 | 1.688 | 3.452 | 1.572 | 3.353 | 1.572 | 3.356 |
Eindtotaal | 157.179 | 157.179 | 155.255 | 155.255 | 147.663 | 147.663 | 143.551 | 143.551 | 139.711 | 139.711 | |